Consideraciones Importantes para Envío de DTE en formato XML

En general, para el envío de DTEs se recomienda usar el formato JSON. Sin embargo, para los usuarios que ya tienen implementada la generación del DTE en formato XML, se les recuerda que teben tener en cuenta las siguientes consideraciones para que sus documentos no sean rechazados por el SII:

  • No se debe enviar el tag <Folio>, ya que SuperFactura asigna los folios en forma centralizada. Esto permite una mejor gestión de los archivos CAF y, entre otras ventajas, facturar desde distintos Software, dispositivos (Web/móvil) y sucursales en forma paralela.
  • En el tag <Documento ID=”xxx”> se debe enviar un ID único. Por ejemplo, se puede usar el ID “f-123” (donde 123 es un ID interno, no el folio).
  • Algunos caracteres especiales deben ser reemplazados por sus respectivas entidades XML.

Ingreso de Boletas y Vouchers al Libro Electrónico de Venta

Las boletas de venta (papel) deben ingresarse en el Libro de Venta en forma de resumen, usando el mismo formulario que se utiliza para ingresar documentos aunque parezca poco intuitivo.

Hacer click en el botón Agregar Documento e ingresar los siguientes datos:

  • Tipo: seleccionar la opción Resumen Boletas
  • Folio: ingresar la cantidad de documentos no anulados (no se indican los folios)
  • Rececptor: seleccionar cualquier receptor, ya que el campo es requerido.
  • Emisión: el primer día del mes tributario correspondiente al libro
  • IVA y Montos: indicar sumas totales de las boletas

Las boletas anuladas se deben ingresar en un registro aparte de la misma forma indicada anteriormente, pero marcando además el casillero Anulado.

En el caso de los voucher Transbank, estos se deben ingresar igual que las boletas, pero usando el tipo Resumen Comprobantes Electrónicos.

Facturas con Crédito Especial del 65% para Constructoras

SuperFactura ofrece un módulo de facturación para empresas constructoras que deben consignar el crédito especial del 65% en la venta de viviendas.

Este módulo es parte del servicio estándar de SuperFactura.

Consideraciones Importantes

  • En SuperFactura, los montos de los detalles de la factura corresponden a montos netos (sin IVA). Es importante advertir que SERVIU ha entregado a algunos clientes instrucciones para emitir facturas en papel expresando montos brutos en los detalles (con IVA y restando el crédito del 65%). Por lo tanto, para evitar confusión, le sugerimos que al generar la factura electrónica se fije bien que los detalles se ingresen como montos netos. Cabe señalar que para convertir montos brutos a netos, se debe dividir por 1.0665, factor que corresponde al cálculo de 1 + 0.19 x (1 – 0.65) resultante de resolver la ecuación: bruto = neto + iva (19%) – crédito (65%).