Contribuyente no puede pasar a Producción

En algunos casos, el contribuyente no puede declarar el “cumplimiento de requisitos” para comenzar a facturar en el ambiente de producción.

Esto generalmente ocurre cuando el contribuyente requiere una verificación de actividad por parte del SII.

Es importante aclarar que con frecuencia los funcionarios del SII orientan en forma negligente al contribuyente, por lo cual, recomendamos seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página del SII con el certificado digital del representante legal a la opción:
    https://maullin.sii.cl/cvc_cgi/dte/pe_avance7 y presionar el botón para declarar cumplimiento.
  2. Mostrar el mensaje de error al funcionario del SII y solicitarle una solución.
  3. Volver a probar el paso 1 hasta que el problema haya sido resuelto.

Por favor, tener en cuenta que el equipo de soporte de SuperFactura no puede resolver estos problemas.

Manejo de Sucursales

Casa Matriz

En el encabezado de una muestra impresa se debe indicar siempre la dirección de la casa matriz, la cual se configura en la ficha del contribuyente de Superfactura.

Sucursal

Adicionalmente, es posible indicar la sucursal desde la cual se emite el documento o desde la cual se despachan los productos.

Para esto, se puede enviar desde el Software Propio el nombre de la sucursal (un alfanumérico de hasta máximo 20 caracteres) en el tag Encabezado > Emisor > Sucursal. En caso de no proporcionar este tag, se utilizará por defecto el campo “Sucursal” defindo en la ficha del contribuyente.

En forma similar, también es posible enviar el código de sucursal asignado por el SII (código númerico) dentro del tag Encabezado > Emisor > CdgSIISucur. En caso de no proporcionar este dato, se utilizará por defecto el campo “Código SII Sucursal” configurado en la ficha del contribuyente.

En el campo Membrete de la ficha del contribuyente se puede escribir libremente un texto en formato HTML y sin límite de caracteres. Esta información se imprime en el formato PDF de las facturas, pero no se incluye dentro del XML, por lo cual, no es recibido ni validado por el SII.

Sucursal en Boletas

El formato para boletas permite proporcionar el tag “CdgSIISucur”, pero no el tag “Sucursal”. Como alternativa, SuperFactura permite especificar el tag SuperFactura > Sucursal para incluir el nombre de la sucursal en la muestra impresa, sin embargo, es importante advertir que este tag no es enviado al SII.

 

 

Formato Oficial del SII

Los DTE que se envían con SuperFactura deben respetar el formato oficial del SII:

La estructura de los tags aplica por igual para el formato XML y JSON.

En el caso del formato XML, es muy importante respetar el orden de los tags definido por el SII.

En el caso del formato JSON, el orden no importa y además es posible omitir varios tags, así que este formato es mucho más sencillo y se recomienda siempre trabajar con formato JSON en vez de XML. Ver ejemplos JSON.

Es muy importante que los integradores de facturación electrónica entiendan y se familiaricen con la documentación del SII, por lo cual, acá damos algunas sugerencias para facilitar su lectura:

  • A partir de la página 11 se presenta la documentación de todos los tags soportados por el SII y de su estructura (orden).
  • En la documentación se especifican “areas” que se abren y cierran. Por ejemplo, en página 11, antes de la linea 2, se abre el tag <IdDoc> que se cierra en página 15, después de la linea 30. Por lo tanto, todos los tags entre las lineas 2 y 30 deberán ir encerrados dentro del tag “<IdDoc>…</IdDoc>”.
  • Al trabajar con el formato XML,se debe respetar el orden de los tags. Por lo tanto, el tag <TipoDTE> especificado en linea 2, siempre debe venir antes que el tag <Folio> especificado en linea 3.

 

Ingreso Manual de Documentos Recibidos

Generalmente los documentos recibidos (emitidos por otros proveedores) son cargados automáticamente en SuperFactura, salvo que se trate de documentos en papel o por otros motivos.

Para ingresar un documento manualmente, acceda al menú Documentos > Recibidos y haga click en el botón Ingresar Documento Recibido.

En el caso de documentos con impuestos adicionales (ej: ILA), éstos se deben registrar al final del formulario, haciendo click en el botón Agregar Impuesto Adicional.

Nuevo Registro de Compras y Ventas del SII

A partir del periodo tributario de agosto 2017, los libros de compra y venta serán reemplazados completamente por el nuevo Registro de Compras y Ventas.

Este módulo del SII se encuentra disponible en:
https://www4.sii.cl/consdcvinternetui

El módulo permitirá también hacer el envío de los acuses de recibo, lo cual es requisito para poder hacer uso del crédito fiscal de las facturas de compra.

Cabe señalar que el SII no soporta actualmente la integración del registro de compras y ventas con Software Propio, según se describe aquí.

Más Información

Cálculo del IVA

Conforme al Art. 21°, de la Ley N° 18.267:

a contar del 1° de enero de 1984, las personas naturales, instituciones bancarias, de previsión social y en general todo otro servicio, institución o empresa, pública o privada, eliminarán de su contabilidad las fracciones de la unidad monetaria. Con tal objeto, se despreciarán las fracciones inferiores a cincuenta centavos de peso y se elevarán al entero superior las de cincuenta centavos o más.

Por lo tanto, la forma correcta de calcular el IVA a partir del monto neto, es redondear el valor del IVA.

Por ejemplo, el IVA del monto neto $33.655 es $6.394 (no $6.395).

En caso de no aplicar correctamente este criterio, los documentos y libros serán aceptados por el SII, pero generarán un reparo leve que será informado al contribuyente con la observación “LBR – 2 – Reparo en Calculo de – [MntIVA] distinto a [MntNeto]*[TasaImp]“.

Calcular el Monto Neto a partir del Monto Total puede parecer algo muy sencillo, sin embargo, no lo es. De hecho, para algunos montos totales como $103, $110, $116, etc. no existe un monto neto al que se le pueda sumar el IVA calculado por medio del Art. 21° de la Ley.

Cuando se emite un documento con SuperFactura, es posible simplemente omitir el tag MntNeto para que SuperFactura realice el cálculo automáticamente. De todas maneras, acá presentamos pseudo-código para explicar como se puede realizar este cálculo:

 

Autorizar un Usuario en el SII

Para autorizar un usuario a realizar trámites de facturación electrónica en el SII:

  1. Ingresar a https://maullin.sii.cl/cvc_cgi/dte/eu_enrola_usuarios (ambiente de certificación)
  2. Ingresar el RUT del contribuyente
  3. Presionar el botón Ingresar Nuevo Usuario si el usuario no existía, o el botón Sel… si el usuario ya existía.
  4. Marcar todas las opciones y presionar el botón Grabar Cambios.
  5. Ingresar a https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/eu_enrola_usuarios (ambiente de producción)
  6. Ingresar el RUT del contribuyente
  7. Presionar el botón Ingresar Nuevo Usuario si el usuario no existía, o el botón Sel… si el usuario ya existía.
  8. Marcar todas las opciones y presionar el botón Grabar Cambios.
  9. Notificar a soporte@superfactura.cl que se han otorgado los permisos en el SII.

 

Anulación de Documentos y Folios

Es importante tener clara la diferencia entre anular un documento anular un folio.

Anular un documento es anular un documento original mediante la emisión de un documento de anulación (NC o ND). Sólo es posible anular documentos que han sido recibidos por el SII, lo cual será comprobado por SuperFactura al momento de presionar el botón Anular.

Para anular un documento, ir al listado de documentos emitidos y hacer click en el botón Anular que está a la derecha.

Para anular un documento que no fue emitido con SuperFactura, debe generar una NC con el facturador web o usando la API de SuperFactura.

Anular un folio es análogo a rayar un documento tributario de papel con la frase “NULA”. De esta manera, el documento queda invalidado. Los números de folios anulados no podrán ser reutilizados para emitir nuevos documentos. En forma análoga, tampoco era posible reutilizar un documento en papel rayado con la frase “NULA”. Para anular un folio:

  • Ingrese al menú Documentos Emitidos y abra el documento con el botón con ícono de lápiz que está a la derecha de la página.
  • Marque el casillero “Folio Anulado” y presione el botón “Aceptar”.
  • Recuerde informarle a su cliente que el documento anulado no tiene validez y emitir un documento nuevo en su reemplazo cuando corresponda.

 

Exportación de DTE en XML

SuperFactura ofrece amplias herramientas para importar y exportar los documentos tributarios vía formato XML.

El intercambio de los XML vía correo electrónico muchas veces genera incertidumbre cuando un documento no figura automáticamente en el libro electrónico.

Para mejorar la experiencia del usuario, hacemos disposición de una herramienta que permite asegurar la entrega del archivo XML a sus clientes.

Para descargar sus documentos tributarios a XML, ingrese al menú Documentos Emitidos y haga click en el botón Descargar XML. Este archivo vendrá firmado por SuperFactura y podrá ser entregado a sus clientes como archivo adjunto en caso de que reporten problemas para procesar o recibir los correos que les envía SuperFactura (vía gmail).