Corregir el XML de un Documento

Para corregir el código XML de documento tributario:

  • Ingrese al menú Documentos Emitidos y abra el documento con el botón con ícono de lápiz que está a la derecha de la página.
  • Modifique el campo “XML” y presione el botón “Aceptar”.
  • Si ya se había entregado el PDF al cliente, deberá hacerle llegar el nuevo PDF, ya que el primero no tendrá ninguna validez.
  • Se recomienda que la corrección del XML la haga el programador del Software Propio y que además se corriga el error en el Software Propio, o en los procesos , idealmente incorporando validaciones previas a la generación del DTE.

Certificado Digital de Emergencia

Para emitir facturas, timbrar folios y realizar todas las operaciones requeridas por un facturador electrónico, es necesario contar con un certificado digital.

Dado que los certificados digitales se vencen, para reducir el riesgo de que un contribuyente quede sin la posibilidad de facturar, SuperFactura registra en el SII un certificado digital de emergencia, el cual permite timbrar folios y facturas.

Es importante advertir que el certificado de emergencia no permitirá realizar todas las operaciones que permite el certificado digital del representante legal, tales como anular folios, rectificar RCOFs y envíos de libros, enviar RCOF para certificación y emisión de boletas, realizar traspaso a producción, etc).

Por lo tanto, si bien la emisión de facturas y boletas puede seguir operando con el certificado de emergencia, se recomienda siempre mantener cargado un certificado vigente.

Tenga presente que SuperFactura le notificará por E-mail cuando un certificado digital ha expirado.

Certificado Digital del Representante Legal

Para que un contribuyente pueda operar como facturador electrónico, se require el certificado digital del representante legal de la empresa.

En la práctica, este certificado consiste en un archivo con extensión .PFX que se carga en el portal MIPYME del SII para poder emitir facturas, así que probablemente su empresa ya cuenta con uno actualmente. Le sugerimos consultar al contador o al representante legal de su empresa.

Si por alguna razón no le es posible obtener el certificado digital, puede solicitar uno nuevo aquí.

Una vez obtenido el certificado, súbalo en la ficha del contribuyente:

  1. Ingrese al menú Mis Contribuyentes
  2. Al lado derecho de la página, ingrese al botón para “Ver o Modificar”.
  3. Suba el certificado digital (archivo .PFX) en el campo Certificado Digital e ingrese la contraseña en el campo Contraseña del Certificado
  4. Presione el botón Aceptar abajo al final de la página.

Si tiene dificultades para descargar el certificado, puede reenviarnos el correo que recibirá de E-CertChile a soporte@superfactura.cl y recibir ayuda de nuestro equipo de soporte.

Descuentos y Recargos

De acuerdo a la especificación oficial del SII, los descuentos y recargos se pueden aplicar a una linea de detalle específica o en forma global, es decir, sobre el precio final.

Descuentos y Recargos por Detalle

Los descuentos por linea de detalle se definen con los tags DescuentoPctDescuentoMonto:

Es importante notar que DescuentoMonto corresponderá al monto del descuento calculado sobre el monto original (QtyItemPrcItem), y que MontoItem corresponderá al monto resultante tras aplicar el descuento.

En forma análoga, también es posible aplicar recargos por linea de detalle con los tags RecargoPctRecargoMonto.

Descuentos y Recargos Globales

También es posible definir descuentos y recargos globales con los siguientes tags:

 

 

Cesión de Créditos

Para hacer una cesión de crédito (factoring), se debe:

  1. Ingresar al listado de documentos emitidos y ubicar la factura que se desea ceder.
  2. Desplazarse hacia la derecha de la pantalla usando la barra de desplazamiento que está al final de la página.
  3. Hacer click en el botón “Cesión de Crédito”.
  4. Completar el formulario “Cesión de Crédito”. Observar que sólo los campos en color rojo son requeridos técnicamente. Consulte a su empresa de factoring los aspectos legales e información en general requerida para completar el formulario.

Asignación de Contribuyentes a Usuarios

Para poder operar con un contribuyente registrado en SuperFactura, es necesario autenticarse con la cuenta de usuario a la cual está asociado dicho contribuyente.

Así mismo, para poder emitir documentos electrónicos con SuperFactura desde un Software Propio , es necesario configurar la cuenta de usuario y contraseña en el Software para que éstos le sean pasado como parámetros a la API de SuperFactura.

Recuperación de la Contraseña

SuperFactura no guarda las contraseñas de sus usuarios.

Dado que el usuario y contraseña están configurados en el Software Propio, en caso de olvido, puede consultar estos datos al proveedor del Software.

Reasignación de Contribuyentes

Los contribuyentes pueden ser reasignados a un usuario distinto. Esto generalmente se hace necesario cuando el contribuyente fue creado inicialmente desde una cuenta de usuario registrada por el programador del Software Propio, y posteriormente se desea entregar al cliente final una cuenta de usuario propia.

Para reasignar un contribuyente a una nueva cuenta de usuario se debe:

  1. Crear la nueva cuenta de usuario
  2. Solicitar la reasignación del contribuyente al usuario nuevo, enviando un correo a soporte@superfactura.cl indicando el nombre del contribuyente y la nueva cuenta del usuario.

Es muy importante tener en cuenta que, tras reasignar el contribuyente al nuevo usuario, el Software Propio no seguirá operando hasta que se reconfigure con la nueva cuenta de usuario y contraseña.

Importación de Documentos con API SuperFactura

Para importar documentos mediante la API SuperFactura, el proceso es muy similar a la emisión de documentos mediante archivos JSON o XML.

La única diferencia es que se debe agregar la opción adicional “Import” para indicar si estamos importando un documento “recibido” (compras) o “emitido” (ventas).

Ejemplos PHP

Importar un documento recibido

Importar un documento emitido

 

Programa de Resellers

SuperFactura ofrece un Programa de Resellers, destinado a proveedores de Software que, entre otros, ofrecen a sus clientes el servicio de facturación electrónica de SuperFactura.

Pago de Comisiones

  • El programa comprende el pago de comisiones a los Resellers, de acuerdo a la cantidad de contribuyentes (clientes finales) que pagan por el servicio de SuperFactura mensualmente y la tabla de comisiones publicada aquí.
  • Las comisiones se pagan mensualmente mediante envío de una liquidación mensual y transferencia bancaria a la cuenta bancaria del Reseller.
  • A su vez, el Reseller documenta los ingresos percibidos mediante una boleta de honorarios o una factura afecta emitida a SuperFactura SpA.
  • El pago de los impuestos correspondientes a los ingresos percibidos por el Reseller (retenciones en el caso de boletas de honorarios o el IVA en el caso de facturas afectas) serán de responsabilidad del Reseller.

Modalidades de Facturación de SuperFactura

Existen tres modalidades de facturación del servicio de SuperFactura:

  1. Facturación del servicio de SuperFactura al cliente final
  2. Facturación del servicio de SuperFactura y servicios del Reseller al cliente final
  3. Facturación del servicio de SuperFactura al Reseller

A continuación, describiremos cada de las modalidades en detalle.

Facturación del Servicio de SuperFactura al Cliente Final

  • Esta es la modalidad más común, ya que separa completamente el servicio ofrecido por SuperFactura de los servicios que ofrece el Reseller.
  • SuperFactura emite facturas por el servicio de facturación electrónica y el Reseller emite facturas por sus propios servicios (por ejemplo, mantención y soporte del Software del Reseller).
  • Las gestiones de cobranza del servicio de SuperFactura son realizadas directamente por SuperFactura (en forma automatizada) y en caso de morosidad, SuperFactura puede suspender el servicio de facturación electrónica, sin incidir en la relación comercial entre el Cliente Final con el Reseller.

Facturación del Servicio de SuperFactura y Servicios del Reseller al Cliente Final

  • SuperFactura emite facturas por el servicio de facturación electrónica y además por los servicios que ofrece el Reseller a los clientes finales.
  • Bajo esta modalidad, SuperFactura realiza la facturación y las gestiones de cobranza, incluso por los servicios que presta el Reseller.
  • Los servicios del Reseller se liquidan y cancelan mensualmente de la misma forma que las comisiones como se indicó más arriba.
  • Esta modalidad sólo es factible cuando los servicios del Reseller son por un valor mensual fijo expresado en UF. El valor mensual y la glosa de los servicios del Reseller deben ser informados una única vez a SuperFactura.

Facturación del Servicio de SuperFactura al Reseller

  • Bajo esta modalidad, SuperFactura emitirá mensualmente una factura al Reseller, quien asumirá el rol del cliente final para todos los efectos.
  • La principal desventaja de esta modalidad es que generalmente el Reseller tendrá varios clientes finales y SuperFactura no hará distinción de la morosidad que puedan tener los clientes finales con el Reseller. Por lo tanto, en caso de que el Reseller no realice el pago de algunas de las facturas emitidas por SuperFactura, se le podrían suspender los servicios a clientes finales tienen todos sus pagos al día con el Reseller, a menos que el Reseller realice el pago de las facturas pendientes que no han pagado los clientes finales.
  • Otra desventaja es que el Reseller será responsable de hacer su propia gestión de cobranza a sus clientes finales.
  • Cabe señalar que, de la totalidad de los Resellers que inicialmente optaron por operar bajo esta modalidad, todos terminan finalmente cambiándose a la modalidad de “Facturación del Servicio de SuperFactura al Cliente Final” una vez que comienzan a experimentar problemas con  las gestiones de cobranza y suspensiones del servicio de SuperFactura por morosidad.

 

Contribuyente no puede pasar a Producción

En algunos casos, el contribuyente no puede declarar el “cumplimiento de requisitos” para comenzar a facturar en el ambiente de producción.

Esto generalmente ocurre cuando el contribuyente requiere una verificación de actividad por parte del SII.

Es importante aclarar que con frecuencia los funcionarios del SII orientan en forma negligente al contribuyente, por lo cual, recomendamos seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página del SII con el certificado digital del representante legal a la opción:
    https://maullin.sii.cl/cvc_cgi/dte/pe_avance7 y presionar el botón para declarar cumplimiento.
  2. Mostrar el mensaje de error al funcionario del SII y solicitarle una solución.
  3. Volver a probar el paso 1 hasta que el problema haya sido resuelto.

Por favor, tener en cuenta que el equipo de soporte de SuperFactura no puede resolver estos problemas.